3 - Controles

Controles del sistema de información

Listado de los controles para controlar o minimizar los riesgos

Control para: Identificación del problema (R1, R2)

       C1: Se debe contar con personal capacitado para la recepción de los problemas.

Control para: Análisis del problema (R1, R2, R3)

       C2: Se debe de contar con las personas idóneas en el tema, así como los involucrados en el proceso.

Control para: Compilar más información (R3)

       C3: Se debe de contar con las personas idóneas en el tema, así como los involucrados en el proceso.

Control para: Buscar soluciones potenciales (R1, R2)

       C4: Se debe de contar con las personas idóneas en el tema, así como los involucrados en el proceso.

Control para: Generar una solución alternativa (R2, R3)

       C5: Se debe de contar con las personas idóneas en el tema, así como los involucrados en el proceso.

Control para: Planificar la solución ()

     C6: Se debe tener claramente establecido el presupuesto, tiempo, costo y alcance.

Control para: Búsqueda en bodega (R4)

       C7: Se debe de contar con un registro actualizado de todos los ítems existentes

Control para: Proceso de compra de Hardware (R2)

       C8: Se debe de contar con las personas idóneas en el tema, así como los involucrados en el proceso, dejando constancia por escrito de la aprobación de compra.

Control para: Implementar solución (R3, R5)

     C9: Se debe de contar con personal capacitado