Actividades
| # | ACTIVIDAD | PAPELES DE TRABAJO (P/T) | FIRMA |
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| 1 |
Comprobar que exista el personal capacitado para la
recepción de los problemas.
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| 2 |
Verificar que el personal sea experto para el
análisis de los problemas.
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| 3 |
Verificar que la
información entregada por el usuario es clara y suficiente.
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| 4 |
Comprobar la existencia de
una lista de chequeo para la realización de validaciones que permitan aislar
posibles problemas
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| 5 |
Comprobar que siempre se
tenga previsto dinero para imprevistos o partes de cambio
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| 6 |
Verificar que en la bodega
todos los ítems se encuentren relacionados actualizado mensualmente y que
contengan las existencias de estos
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| 7 | Verificar las compras se encuentren aprobadas y firmadas y debe existir factura de dicha aprobación. | |
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| 8 |
Comprobar que las
inquietudes y solicitudes del usuario queden resueltas.
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| 9 |
Comprobar que la
implementación de la solución se encuentre en funcionamiento y registro firmado
de la ejecución de la solución
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